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琅琊区妇联2019年部门预算公开
本站公告  加入时间:2019-02-18 11:41:29     点击:

附件1

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琅琊区妇联2019年部门预算

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20192

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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.琅琊区妇联2019年财政拨款收支总表

2.琅琊区妇联2019年一般公共预算支出表

3.琅琊区妇联2019年一般公共预算基本支出表

4.琅琊区妇联2019年政府性基金预算支出表

5.琅琊区妇联2019年国有资本经营预算支出表

6.琅琊区妇联2019年收支总表

7.琅琊区妇联2019年收入总表

8.琅琊区妇联2019年支出总表

9.琅琊区妇联2019年政府采购支出表

10.琅琊区妇联2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 部门概况

一、主要职责

区妇联是区委领导下的全区各界妇女的群众团体组织,是区委、区政府联系全区妇女群众的桥梁和纽带。区妇联机关的主要职责是:

1、坚持正确的政治方向,团结、教育全区各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、围绕区委、区政府工作中心,团结、动员、组织广大妇女参与全面建成小康社会的伟大实践,开发妇女人力资源,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

4、代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向区委、区政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6、指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,琅琊区妇联2019年度部门预算包括局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

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序号

单位名称

单位性质

1

琅琊区妇联本级

行政单位

2

……

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三、2019年度主要工作任务

(一)继续落实改革任务,不断改进妇联组织的自身建设。

(二)促进妇女在创业创新中实现新发展。

(三)坚持依法维权,努力提高妇联组织的服务水平。

(四)深化家庭文明建设和巾帼志愿服务活动。

(五)认真履行妇女儿童关爱保护职责。

(六)深入推进作风建设,提高服务能力。

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第二部分 2019年部门预算表

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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 部门公开表1

琅琊区妇联2019年财政拨款收支总表

单位:万元

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项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、上年结转

 

一、一般公共服务支出

34.66 

34.66 

 

 

??? 政府性基金预算拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、本年收入

48.22 

三、国防支出

 

 

 

 

(一)、一般公共预算拨款

48.22 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 ? 经常收入预算拨款

48.22 

五、教育支出

 

 

 

 

国库管理非税收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

(二)、政府性基金预算拨款

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

(三)、国有资本经营预算拨款

 

八、社会保障和就业支出

3.63 

3.63 

 

 

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九、卫生健康支出

6.03

6.03

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十、节能环保支出

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十一、城乡社区支出

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十二、农林水支出

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十三、交通运输支出

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十四、资源勘探信息等支出

?

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十五、商业服务业等支出

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?

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十六、金融支出

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十七、援助其他地区支出

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十八、自然资源海洋气象等支出

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十九、住房保障支出

3.90

3.90

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二十、粮油物资储备支出

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二十一、灾害防治及应急管理支出

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二十二、其他支出

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二十三、债务还本支出

 

 

 

 

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二十四、债务付息支出

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本年收入小计

 48.22

本年支出小计

48.22

48.22

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部门公开表2

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琅琊区妇联2019年一般公共预算支出表

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单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

34.66

22.66

 12

20129

群众团体事务

34.66

22.66

 12

2012901

??行政运行

34.66

22.66

 12

208

社会保障和就业支出

3.63

3.63

 

20805

行政事业单位离退休

3.63

3.63

 

2080504

? 未归口管理的行政单位离退休

1

1

 

2080505

? 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.63

2.63

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.03

6.03

 

21011

行政事业单位医疗

6.03

6.03

 

2101101

? 行政单位医疗

6.03

6.03

 

221

住房保障支出

3.9

3.9

 

22102

住房改革支出

3.9

3.9

 

2210201

? 住房公积金

3.12

3.12

 

2210202

提租补贴

0.78

0.78

 

合计

48.22

36.22

12

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部门公开表3

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琅琊区妇联2019年一般公共预算基本支出表

???? 单位:万元

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

经济科目款编码

经济科目款名称

小计(基本支出)

人员经费

小计(定额工用支出)

301

工资福利支出

22.20

22.20

?

?30101

? 基本工资

7.84

7.84

?

?30102

? 津贴补贴

4.67

4.67

?

?30103

? 奖金

0.65

0.65

?

?30106

? 伙食补助

0.63

0.63

?

30108

? 机关事业单位基本养老保险缴费

2.63

2.63

?

30110

职工基本医疗保险缴费

1.71

1.71

?

?30112

其他社会保障缴费

0.17

0.17

?

30113

住房公积金

3.9

3.9

?

302

商品和服务支出

6.19

?

6.19

?30201

? 办公费

1

?

1

?30217

?公务接待费

0.25

?

0.25

?30228

? 工会经费

0.26

?

0.26

?30239

?其他交通费

2.28

?

2.28

?30299

其他商品和服务支出

2.40

?

2.40

303

 对个人和家庭补助

7.83

7.83

?

 30302

 退休费

0.99

0.99

?

 30307

 医疗费补助

4.32

4.32

?

 30399

其他对个人和家庭补助

2.52

2.52

?

合计

 36.22

30.03

6.19


?

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部门公开表4

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琅琊区妇联2019年政府性基金预算支出表

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?

单位:万元

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功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

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科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

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?

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?

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……

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备注说明:“琅琊区妇联没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

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部门公开表5

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琅琊区妇联2019年国有资本经营预算支出表

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?

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

?

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

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……

……

 

 

 

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合计

 

 

 

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注说明:“琅琊区妇联没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

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部门公开表6

琅琊区妇联2019年收支总表

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单位:万元

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项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

48.22 

一、一般公共服务支出

34.66 

?

 

二、外交支出

 

二、政府性基金预算拨款

?

三、国防支出

?

?

 

四、公共安全支出

 

三、国有资本经营预算拨款?

 

五、教育支出

 

?

 

六、科学技术支出

 

四、纳入专户管理的政府非税收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

?

?

八、社会保障和就业支出

3.63

五、其他收入

?

九、卫生健康支出

6.03

?

?

十、节能环保支出

?

?

?

十一、城乡社区支出

?

?

?

十二、农林水支出

?

?

?

十三、交通运输支出

?

?

?

十四、资源勘探信息等支出

?

?

?

十五、商业服务业等支出

?

?

?

十六、金融支出

?

?

?

十七、援助其他地区支出

?

?

?

十八、自然资源海洋气象等支出

?

?

 

十九、住房保障支出

3.9 

?

?

二十、粮油物资储备支出

?

?

?

二十一、灾害防治及应急管理支出

?

?

?

二十二、其他支出

?

?

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

?

?

?

?

本年收入合计

48.22

本年支出合计

48.22

上年结余收入

?

结转下年

?

?

?

?

?

收入总计

 48.22

支出总计

 48.22

?


琅琊区妇联2019年收入预算总表

?

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

34.66

?

34.66

 

 

 

 

20129

群众团体事务

34.66

?

34.66

 

 

 

 

2012901

? 行政运行

34.66

?

34.66

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.63

?

3.63

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3.63

?

3.63

 

 

 

 

2080504

? 未归口管理的行政单位离退休

1

?

1

 

 

 

 

2080505

? 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.63

?

2.63

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.03

?

6.03

?

?

?

?

21011

行政事业单位医疗

6.03

?

6.03

 

 

 

 

2101101

? 行政单位医疗

6.03

?

6.03

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.9

?

3.9

?

?

?

?

22102

住房改革支出

3.9

?

3.9

?

?

?

?

2210201

? 住房公积金

3.12

?

3.12

?

?

?

?

2210202

提租补贴

0.78

?

0.78

?

?

?

?

合计

48.22

?

48.22

?

?

?

?

部门公开表7


部门公开表8

?

琅琊区妇联2019年支出预算总表

?

?

?

?

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

34.66

22.66

 12

20129

群众团体事务

34.66

34.66

 12

2012901

? 行政运行

34.66

34.66

 12

208

社会保障和就业支出

3.63

3.63

 

20805

行政事业单位离退休

3.63

3.63

 

2080504

? 未归口管理的行政单位离退休

1

1

 

2080505

? 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.63

2.63

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.03

6.03

 

21011

行政事业单位医疗

6.03

6.03

 

2101101

? 行政单位医疗

6.03

6.03

 

221

住房保障支出

3.9

3.9

 

22102

住房改革支出

3.9

3.9

 

2210201

? 住房公积金

3.12

3.12

 

2210202

提租补贴

0.78

0.78

 

合计

48.22

36.22

12

?

?

?

?

?

?

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部门公开表9

琅琊区妇联2019年部门政府采购支出表

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?

?

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单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

计算机

0.4

0.4

 

 

 

复印件

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 合计

2.4

2.4

 

 

 

?

?

?

?

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部门公开表10

琅琊区妇联2019年部门政府购买服务支出表

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?

?

?

?

?

?

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

?

?

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?

?

?

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?

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?

?

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?

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 备注说明:“琅琊区妇联没有政府购买服务支出,故本表无数据”。

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第三部分 2019年部门预算情况说明

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一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

琅琊区妇联2019年财政拨款收支预算48.22万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款48.22万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入48.22万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出34.66万元,占71.88%;社会保障和就业支出3.63万元,占7.53%;卫生健康支出6.03万元,占12.5%;住房保障支出3.9万元,占8.09%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

琅琊区妇联2019年一般公共预算拨款48.22万元,比2018年预算拨款减少3.18万元,下降5.19%,主要原因:退休人员工资纳入社保统筹发放,不纳入单位预算。

??? (二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出34.66万元,占71.88%;社会保障和就业支出3.63万元,占7.53%;卫生健康支出6.03万元,占12.5%;住房保障支出3.9万元,占8.09%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2019年预算34.66万元,比2018年预算减少3.75万元,下降9.76%,下降原因主要是退休人员工资纳入社保统筹发放,不纳入单位预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算1万元,比2018年预算减少0.09万元,下降8.26%,下降原因主要是退休人员工资纳入社保统筹发放,不纳入单位预算。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算2.63万元,比2018年预算增加0.03万元,增长1.15%,增长原因主要是在职工资增加。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年度预算6.03元,比2017年预算数减少0.07万元,下降1.15%主要原因是医疗保险额减少。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算3.12万元,比2018年预算减少0.8万元,增长2.5%,减少原因主要是缴纳住房公积金基数减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算0.78万元,比2018年预算增加0.78万元,增长100%,增长原因主要是上年提租补贴未单独设立科目,本年单独设置科目。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

琅琊区妇联2019年一般公共预算基本支出36.22万元,其中:

工资福利支出22.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出6.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助7.83万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

琅琊区妇联2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

琅琊区妇联2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,琅琊区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。琅琊区妇联2019年收支总预算48.22万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

琅琊区妇联2019年收入预算48.22万元,其中:一般公共预算拨款收入34.66万元,占71.88%,比2018年预算增减少3.75万元,下降9.76%,下降原因主要是退休人员工资纳入社保统筹发放,不纳入单位预算;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2018年预算增加0万元,增长0%;财政专户管理非税收入0万元,占0%,比2018年预算增加0万元,增长0%

八、关于2019年支出预算情况说明

琅琊区妇联2019年支出预算48.22万元,比2018年预算减少3.18万元,下降5.19%,下降原因主要是退休人员工资纳入社保统筹发放,不纳入单位预算。其中,基本支出36.22万元,占75.11%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出12万元,占24.89%,主要用于全区的妇女儿童专项经费。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

琅琊区妇联2019年没有申报绩效目标的项目,区财政局也未批复绩效目标的项目。

(二)机关运行经费。

琅琊区妇联2019年机关运行经费财政拨款预算3.6万元,比2018年增加0万元,增长0%

(三)政府采购情况。

琅琊区妇联2019年各单位政府采购预算总额2.4万元。其中:政府采购货物预算2.4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

琅琊区妇联共有车辆0辆;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

琅琊区妇联2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

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第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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?六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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